一、部門主要職責

泰州市姜堰溱湖風景區管理委員會是參照公務員管理的全額撥款事業單位，也是區政府的直屬部門，機構規格副處級，具體負責溱湖風景區的開發建設、建設和管理工作。溱湖旅游景區自建成以來，獲得了“2013美麗中國·魅力濕地特別關注獎”、國家5A級旅游景區、國家生態旅游示范區、國家級濕地公園、國家級水利風景區、全國森林旅游示范區、全國科普教育基地、全國林業產業突出貢獻獎、全球濕地宣傳教育基地、長江濕地保護與管理先進集體、江蘇省生態旅游示范區、江蘇省生態文明教育基地、江蘇省旅游度假區等榮譽稱號。

二、內設機構及下屬單位

共有內設6個部室，分別為辦公室、經濟發展部、規劃建設部、旅游工作部、財政審計部、社會事業部。各部室機構規格均為副科級。泰州市姜堰區旅游局與泰州市溱湖風景區管理委員會及其下屬單位泰州市姜堰區溱湖國家濕地公園管理處實行合署辦公，一套班子領導。

三、2016年主要工作任務

（一）完成區委、區政府下達的主要經濟指標和社會發展目標任務。

（二）全區全年接待游客人次和實現旅游直接收入增長12％以上；溱湖旅游度假區全年接待游客人次和實現旅游直接收入增長12％以上。

（三）協助辦好第十一屆中國濕地生態旅游節暨2016中國泰州姜堰溱潼會船節、“溱湖八鮮”美食節等旅游節慶活動。

（四）做好泰州華僑城、溱湖野生動物園、溱湖海洋世界項目相關服務和聯動發展工作。

（五）完成溱湖大道東側停車場改造、溱湖漁事樂園等工程，實施會船文化展示園、環湖路、溱潼城北社區改造提升、新城區道路延伸、鹿鳴街、溱湖街、府前路綜合整治等工程。

（六）全年確保融資4億元。

（七）做好A級旅游景區、星級鄉村旅游點創建的指導、服務工作。

（八）完成區委、區政府交辦的中心工作。

四、2016年部門預算編制的相關依據

根據《關于編制2016年區級部門預算的通知》（泰姜財〔2015〕133號）的要求，堅持厲行節約，優化支出結構，強化預算約束, 著力保工資、保運轉、保民生，圍繞區委區政府的決策部署，結合本單位的實際情況，從嚴從緊編制2016年部門預算。

基本支出預算編制：人員支出按泰州市姜堰溱湖風景區管理委員會2015年9月份在職在編人員的實際工資情況核定；商品和服務支出按照區財政確定的定額標準核定。

五、2016年部門收支預算情況

2016年部門收支預算包含泰州市姜堰溱湖風景區管理委員會的收支情況。

（一）收入預算

當年收入預算269.86萬元，其中：財政撥款269.86萬元。

（二）支出預算

當年安排支出預算269.86萬元。

按功能科目分類：一般公共服務支出236.4萬元，主要用于保障機構運轉和正常開展工作而發生的基本支出；住房保障支出33.46萬元，主要用于單位按照國家規定為職工繳納住房公積金支出以及發放提租補貼支出。

按支出用途分類：基本支出269.86萬元，其中：工資福利支出221.06萬元，個人和家庭補助支出33.46萬元，商品和服務支出15.34萬元。

六、2016年財政撥款支出預算情況

2016年財政撥款支出預算安排269.86萬元，全部安排基本支出269.86萬元。其中：一般公共服務支出236.4萬元，安排行政運行201.52萬元、事業運行34.88萬元。住房保障支出33.46萬元，安排住房公積金21.1萬元、發放提租補貼12.36萬元。

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七、公共財政預算“三公”經費支出預算情況

2016年公共財政預算“三公”經費支出預算為0.5萬元，其中：公務接待費0.5萬元。

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